為進(jìn)一步加強(qiáng)下屬單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，預(yù)防和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)光機(jī)所公司年度工作計(jì)劃，結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)、國(guó)有企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控等要求，2023年3月30日至4月5日，光機(jī)所公司派遣內(nèi)審組對(duì)納入財(cái)務(wù)合并的重慶激光快速原形及模具制造生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司、重慶英菲維特科技有限公司、重慶英泰帝克科技有限公司、重慶普爾薩科技有限公司四家參(控)股公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

  內(nèi)審組通過(guò)檢查下屬公司財(cái)務(wù)及人事管理制度、2022年度全部會(huì)計(jì)憑證、相關(guān)項(xiàng)目資料及會(huì)議紀(jì)要等證明文件。對(duì)子公司的內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支規(guī)范情況、人事制度執(zhí)行情況等方面進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，形成審計(jì)報(bào)告，并要求下屬公司按照審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行整改。

  此次內(nèi)審工作得到被審計(jì)子公司的積極配合，進(jìn)展順利。通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)也引起了各子公司的高度重視。加強(qiáng)內(nèi)部控制、規(guī)范財(cái)務(wù)收支，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起著至關(guān)重要的作用，內(nèi)部審計(jì)也是企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并糾正錯(cuò)誤，防止管理漏洞的利器。